Leverandør til Coop Oppdal

 

Informasjon til våre leverandører                                   

Coop Oppdal har ca 40 butikker som er geografisk spredt i Midt-Norge. Hovedkontoret på Oppdal behandler årlig ca 80.000 inngående faktura. For at vi skal kunne behandle disse på en tilfredsstillende måte, vil vi presisere våre krav til faktura.

 

Fakturaadresse:

Faktura skannes ved hovedkontoret på Oppdal og skal derfor uavhengig av leveringsadresse sendes til:

Coop Oppdal SA
Aunevegen 3
7340 Oppdal

 

Krav til faktura:

Faktura skal inneholde; nummer og navn på avdeling (rekvirent) samt referanseperson (rekvirent).  Dette får de oppgitt ved bestilling.

  • Vi har kun behov for ett eksemplar av faktura. Faktura og evt. underbilag må på grunn av skanningen ikke stiftes sammen.
  • Det må kun faktureres for èn avdeling pr faktura, - ikke samlefaktura for flere avdelinger.

 

Faktura som PDF:

Faktura kan sendes som PDF til: oppdal.faktura@coop.no

 

E-faktura:

Det er nå en stor andel av våre leverandører som fakturerer via EHF/e-faktura.  Vi henstiller derfor, dere som vår leverandør, å fakturere gjennom EHF.  Ta kontakt for nærmere informasjon.

 

Betalingsbetingelser 30 dager:

For at vi skal kunne behandle faktura før forfall, må våre betalingsbetingelser være pr. 30 dager. Kortere forfallstid, medfører unødvendige purringer og merarbeid. Leverandører som ikke godtar 30 dagers betalingsfrist, må vi dessverre vurdere å erstatte med andre.

 

Vi ser frem til en raskere og mer effektiv måte å behandle inngående faktura, og håper dere som leverandør vil være behjelpelig med dette. Hvis de mot formodning ikke kan fakturere i hht. våre betingelser, må vi snarest få høre fra dem.